ПИТАЊЕ:
Народни посланик Бранислав Бореновић, Клуб посланика ПДП, поставио је између двије сједнице, 26. јануара 2018. године
ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ
ГЛАВНА СКУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Доставите прецизне податке колико имате и којих неизмирених обавеза за 2017. годину (за сваки економски код појединачно).
Напомињем да ме не интересује да ли је налог за исплату отишао према трезору, већ искључиво оне обавезе, дуговања која нису извршена, уплаћена према крајњем кориснику.
ОДГОВОР:
Број: 03/0205-101-1/18
Датум: 06. фебруар 2018. године
НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТЕРИЈАТ
ПРЕДМЕТ: Oдговор на посланичко питање
Народна скупштина Републике Српске, под бројем 02/2-08-54/18 од 30. јануара 2018. године, доставила је Главној служби за ревизију јавног сектора Републике Српске, питање народног посланика Бранислава Бореновића, Клуб посланика ПДП, које гласи :
„Доставите прецизне податке колико имате и којих неизмирених обавеза за 2017. годину ( за сваки економски код појединачно). Напомињем да ме не интересује да ли је налог за исплату отишао према трезору, већ искључиво оне обавезе, дуговања која нису извршена, уплаћена према крајњем кориснику“.
1.Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске на дан 31.12.2017. године има неизмирених обавеза у износу од 20.362,44 КМ који по економским кодовима појединачно износе и то :
|
Р/ б |
Назив конта |
Економски код |
Износ |
|
1 |
Расходи по основу утрошка ектричне енергије |
412211 |
1.794,64 |
|
2 |
Расходи за услуге водовода и канализације |
412221 |
50,50 |
|
3 |
Расходи за услуге одвоза смећа |
412222 |
88,80 |
|
4 |
Расходи за услуге одржавање чистоће |
412224 |
150,00 |
|
5 |
Расходи за услуге коришћена фиксног телефона |
412231 |
391,61 |
|
6 |
Расходи за услуге коришћена мобилног телефона |
412232 |
72,16 |
|
7 |
Расходи за услуге кориштења интернета |
412233 |
1.520,01 |
|
8 |
Расходи за поштанске услуге |
412234 |
718,11 |
|
9 |
Расходи за услуге радио телев. оператера |
412235 |
45,00 |
|
10 |
Укупни расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга - 412200 (од 1 до 9) |
|
4.830,83 |
|
11 |
Расходи за обрасце и папир |
412312 |
415,93 |
|
12 |
Расходи за регистраторе, омоте и фасцикле |
412313 |
121,10 |
|
13 |
Расходи за остали канцеларијски материјал |
412319 |
647,76 |
|
14 |
Расходи за хемијски материјал за одржавање чистоће |
412321 |
387,34 |
|
15 |
Расходи за остали материјал за одржавање чистоће |
412329 |
440,29 |
|
16 |
Укупни расходи за режијски материјал- 412300 ( од 11 до 15) |
|
2.012,42 |
|
17 |
Расходи за текуће одржавање превозних средстава |
412531 |
922,66 |
|
18 |
Расходи за остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање зграда |
412518 |
336,00 |
|
19 |
Расходи за текуће одржавање комуникационе опреме |
412533 |
140,40 |
|
20 |
Расходи за текуће одржавање гријне, расхладне и заштитне опреме |
412534 |
759,51 |
|
21 |
Укупни расходи за текуће одржавање- 412500 (од 17 до 20) |
|
2.158,57
|
|
22 |
Укупни расходи по основу утрошка бензина (412600 ) |
412631 |
1.180,41 |
|
23 |
Расходи за услуге штампања, графичке обраде, копирања , увезивања и сл. |
412731 |
389,96 |
|
24 |
Расходи за услуге одржавања рачунара и биро опреме |
412772 |
2.701,65 |
|
25 |
Расходи за трошкове одржавања лиценци |
412773 |
1.868,29 |
|
26 |
Укупни расходи за стручне услуге - 412700 ( од 23 до 25) |
|
4.959,90
|
|
27 |
Расходи по основу котизације за семинаре, савјетовања и симпозије за запослене |
412922 |
1.243,16 |
|
28 |
Расходи по основу репрезентације у земљи |
412941 |
53,60 |
|
29 |
Остали непоменути расходи |
412999 |
50,00 |
|
30 |
Укупни остали некласификовани расходи – 412900 (од 27 до 29) |
|
1.346,76 |
|
31 |
Издаци за набавку телефонске опреме |
511333 |
112,00 |
|
32 |
Издаци за набавку опреме, за гријање, вентилацију и хлађење |
511341 |
3.761,55 |
|
33 |
Укупни издаци за набавку постројења и опреме -511300 ( од 31 до 32) |
|
3.873,55 |
|
34 |
Укупни расходи за које нису измирене обавезе на дан 31.12.2017.г (10+16+21+22+26+30+32) |
|
20.362,44 |
2. Претходно наведене обавезе у укупном износу од 20.362,44 КМ у цјелости су измирене закључно са 06.02.2018. године.
в.д. Главни ревизор
Радукић Јово
Прилог : ЦД-Ћирилична и латинична верзија
одговора на посланичко питање